Revisiones de control PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES DE CONTROL
AÑO: 2008
INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO PROMÉXICO
NO. REGISTRO SHCP: 10002
No. Clave Justificación Lugar, área o rubro a evaluar Descripción de la Revisión de Control
1 962 I. Por Instrucciones de la SFP  Varias Unidades Administrativas y Direcciones Ejecutivas de la Entidad Se apoyará a las Áreas, Direcciones Ejecutivas y Unidades Administrativas en la identificación de riesgos existentes en sus áreas de operación y competencia, derivado de problematicas, asi como la falta o exceso de controles internos que pudieran impedir el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. 
2 103 B. Monto del Presupuesto Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos Se identificarán los controles internos establecidos hasta el momento por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos en el proceso de contratación y pago de nómina a los servidores públicos en territorio nacional y en el extranjero, asi como la erogación de los recursos presupuestados para este concepto.
3 213 A. Áreas críticas proclives a corrupción o riesgos identificados  en el Mapa de Riesgos Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales adquirir, arrendar y contratar servicios para la Entidad, por lo que se identificará el proceso establecido para llevar a cabo lo siguiente
  • Metodología para atender las solicitudes del área usuaria (lineamientos, formatos, comunicación y/o difusión de los mismos)
  • Adquisición, arrendamiento o contratación del servicio (Adjudicaciones directas bajo el amparo del art. 42 de la LAASP)
4 964 A. Áreas críticas proclives a corrupción o riesgos identificados  en el Mapa de Riesgos Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información Se identificará y evaluará el plan estratégico de implementación de los sistemas de tecnologías de información que se aplicarán a toda la Entidad.
Asi como la adaptación y viabilidad de los recursos informáticos que fueron donados de manera no onerosa por el BANCOMEXT, SNC destinados a la actividad exportadora y la atracción de inversión extranjera directa.
5 963 P. Programas y/o proyectos prioritarios, especiales o estratégicos Coordinación de Comunicación e Imagen Se identificará que la Coordinación de Comunicación e Imagen cuente con un plan estratégico de difusión e imagen de la Entidad que integre entre otros aspectos lo siguiente:
  • Difusión de las actividades de la Entidad
  • Atención de solicitudes de entrevistas de medios masivos de comunicación a servidores públicos de ProMéxico
  • Diseño, edición y administración de la información e imagenes en la Página web de la Entidad
  • Difusión de la Entidad en el extranjero (Estrategia de "Marca México")
  • Estrategia de ventas de espacios publicitarios en medios de la Entidad (Revista de Negocios, página web, pabellones en ferias internacionales)
  • Imagen, edición y diseño del contenido de la Revista de Negocios y su distribución.
6 500 I. Por Instrucciones de la SFP  Varias Unidades Administrativas y Direcciones Ejecutivas de la Entidad Aunque la Entidad aún no tenga ninguna observación realizada por el OIC o cualquier otra instancia fiscalizadora, a petición de la SFP, se programará una auditoria de seguimiento dirigida al área del cual se determinen observaciones de mayor impacto.